税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.34_ZS_20191226,正式取消抄报税,改为对开票数据确认

原创 kaixinit  2020-01-10 12:51  阅读 2,224 次

《国家税务总局关于2019年开展“便民办税春风行动”的意见》(税总发〔2019〕19号)一文决定:除了特定纳税人及特殊情形外,取消增值税发票抄报税,改由纳税人对开票数据进行确认。

根据国家税务总局业务需求,航天信息股份有限公司对增值税发票税控开票软件(金税盘版)(以下简称“开票软件”)进行了修改,修改后的软件版本为V_ZS_20191226。

取消抄报税,增加“汇总报送”相关功能,月初第一次征期税汇总报送成功后,系统会弹出本次汇总报送成功的提示信息。

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01取消“办税厅抄报”,增加“汇总处理”,通过“汇总处理”功能可以将发票资料进行汇总后持金税盘到办税厅进行处理,如图2-18所示;将“报税资料传出”调整为“汇总资料传出”,如图2-19所示;将“上报汇总”调整为“汇总上传管理”

02 汇总报送信息提示

月初第一次征期税自动报送成功后,用户输入登陆信息后,系统会提示本次报送的汇总信息

再次点击上传,就成功了。

抄报税前后,金税盘是有变化的,我们可以通过查询看自己是否抄报成功。

如图所示「都是以金税盘举例」,左边是抄报税前,右边是抄报税后,我们来看看有什么变化。

这个图片查询都是在开票系统通过报税处理-状态查询获取的,你也可以自己看看哟。

1. 锁死期不会改变,只有你在抄报税后,再通过申报系统填写了增值税纳税申报表,把增值税申报缴纳并清卡后锁死期才会跳转到下个征期,而清卡必须抄报税后再进行纳税申报才能清。

抄报税虽然有个报字,但是其实说的不是纳税申报,当然实际工作中很多人把抄报税的概念等同于含了纳税申报,他们说抄报税就是说抄税并申报税的意思。其实呢,这只是个习惯问题,实际上这两个工作还是分开完成的。

抄报完成后,我们就需要进行增值税申报表的填写,上传申报表,有税款的进行扣款,成功后,申报信息通过网络反馈回来,系统才会实现清卡,当然这个动作也是自动完成的。

2. 上次报税日期改变,自动跳转到当月1日,注意,这里显示的报税不是纳税申报的意思,就是指的抄报税。自动跳转说明已经完成了上报。

3.抄税起始日期改变,抄税完后自动跳转到下月1日。代表你本月已经抄税了。

4.报税资料变成有,已经完成抄税。金税盘有汇总资料了。再进行纳税申报并清卡后,这个地方就会变成无。

以上就是抄报税前后的变化对比,如果只完成了这个,你的卡过了征收期,也就是锁死期一样会被锁死,不是说你抄报税了就不会被锁死。

只有当你完成了纳税申报,通过了一窗式比对,然后清卡后才算完成了整个增值税征收期的工作。锁死期才会跳转到下个月。

接下来你应该完成纳税申报和清卡了。

打开申报软件,完成网上申报。各地的申报软件是不一样的,但是申报表格都是一样的。

再打开开票软件,远程清卡。

现在清卡也是自动的,你申报成功后再次打开开票软件,系统会提示你已经完成清卡,很人性化。

抄报税和纳税申报,一定要先抄报税再做纳税申报。否则申报就会出现问题。

目前基本是抄报税-纳税申报-清卡。

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